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登封市教导体育局2018年度部分决算
作者:登封教导信息网 来源:原创 日期:2019/8/19 8:52:10 人气:370

目  录

第一部分 登封市教导体育局概略

一、部分职责

2、机构设置

第二部分  2018年度部分决算表

一、支出支出决算总表

2、支出决算表

3、支出决算表

四、财务拨款支出支出决算总表

五、普通公共预算财务拨款支出决算表

六、普通公共预算财务拨款根本支出决算表

7、普通公共预算财务拨款“三公”经费支出决算表

8、当局性基金预算财务拨款支出支出决算表

第三部分  2018年度部分决算情况解释

一、支出支出决算整体情况解释

2、关于支出决算情况解释

3、支出决算情况解释

四、财务拨款支出支出决算整体情况解释

五、普通公共预算财务拨款支出决算情况解释

六、普通公共预算财务拨款根本支出决算情况解释

7、普通公共预算财务拨款“三公”经费支出决算情况解释

8、预算绩效情况解释

9、当局性基金预算财务拨款支出决算情况解释

十、机关运转经费支出情况解释

十一、当局推销支出情况解释

十2、国有资产占用情况解释

第四部分  名词解释

第一部分  登封市教导体育局概略

一、部分职责

贯彻落实国度、省、市关于教导任务的司法、律例、规章,推动依法行政,订定登封市教导改革与生长的政策、办法、筹划和筹划,并组织实施。担任各级各类教导的兼顾筹划和调和管理,指导登封市教导教授教化改革,担任教导根本信息的统计、分析和发布。担任推动义务教导均衡生长和促进教导公平。综合管理登封市基本教导、职业技巧教导、中等专业教导、成人教导、幼儿教导、特别教导;指导市直黉舍及乡镇黉舍教导任务;担任教导督导与评价。兼顾筹划、调和指导全市各类黉舍教导体系体例、办学体系体例及黉舍外部管理体系体例的改革,调和教导外部与外部的关系。兼顾管理本部分教导经费;参与拟定教导拨款、教导基建投资等多渠道张罗教导经费的办法;监督管理教导费附加及教导部分财务专户资金的应用。主管登封市教员任务,担任教员资格认定管理任务;担任全市教员学历培训、持续教导培训任务等。

2、机构设置

登封市教导系总共有二级预算单位46个。本决算为汇总决算,归入本部分2018年度部分决算编报范围的二级预算单位以下:

1.登封市教授教化研究室

2.登封市教导管理信息中间

3.登封市勤工俭学管理办公室

4.登封市第一高等中学

5.登封市第二高等中学

6.登封市第三高等中学

7.登封市第五高等中学

8.登封市第六高等中学

9.登封市实验高等中学

10.登封市嵩阳高等中学

11.登封市中等专业黉舍

12.登封市第二中等专业黉舍

13.登封市直属第一低级中学

14.登封市直属第二低级中学

15.登封市崇高路小学

16.登封市商埠街小学

17.登封市直属第一幼儿园

18.登封市直属第二幼儿园

19.登封市聋哑黉舍

20.登封市教员进修黉舍

21.登封市嵩阳办中间黉舍

22.登封市少林办中间黉舍

23.登封市中岳办中间黉舍

24.登封市大年夜金店镇中间黉舍

25.登封市东华镇中间黉舍

26.登封市君召乡中间黉舍

27.登封市颍阳镇中间黉舍

28.登封市石道乡中间黉舍

29.登封市卢店镇中间黉舍

30.登封市唐庄乡中间黉舍

31.登封市告成镇中间黉舍

32.登封市徐庄乡中间黉舍

33.登封市大年夜冶镇中间黉舍

34.登封市宣化镇中间黉舍

35.登封市白坪乡中间黉舍

36.登封市送表矿区中间黉舍

37.登封市阳城区中间黉舍

38.登封市嵩阳中学

39.登封市书院河路小学

40.登封市北区小学

41.登封市菜园路低级中学

42.登封市知晓路小学

43.登封市先生赞助管理中间

44.登封市本国语高等中学

45.登封市社区教导管理中间

46.登封市教导体育局机关

第二部分见附件

第三部分

2018年度部分决算情况解释

一、关于支出支出决算整体情况解释

2018年度收、支总计均为131972.10万元(支出支出决算总表)。与2017年比拟,收、支总计各增长23663.76万元,增长21.85%。重要缘由是2014年调剂工资24个月补发工资在2018年履行。

2、关于支出决算情况解释

2018年度支出算计130183.45万元(支出决算表),个中:财务拨款支出128924.35万元,占99.03%;下级补贴支出0.00万元,占0.00%;事业支出666.46万元,占0.51%;运营支出0.00万元,占0.00%;从属单位上缴支出0.00万元,占0.00%;其他支出592.64万元,占0.46%。

3、关于支出决算情况解释

2018年度支出算计120516.44万元(支出决算表),个中:根本支出102402.98元,占84.97%;项目支出18113.46万元,占15.03%;上缴下级支出0.00万元,占0.00%;运营支出0.00万元,占0.00%;对从属单位支出0.00万元,占0.00%。

四、关于财务拨款支出支出决算整体情况解释

2018年财务拨款收、支总计均为130684.29万元(财务拨款支出支出决算总表)。与2017年比拟,财务拨款收、支总计各增长23143.36万元,增长21.52%。重要缘由是2014年调剂工资24个月补发工资在2018年履行。

五、关于普通公共预算财务拨款支出决算情况解释

(一)整体情况。

2018年普通公共预算财务拨款支出117583.25万元(普通公共预算财务拨款支出决算表),占支出算计的99.15%。与2017年比拟,普通公共预算财务拨款支出增长15737.38万元,增长15.45%。更改的重要缘由是2014年调剂工资24个月补发工资在2018年履行。

(二)构造情况。

2018年度普通公共预算财务拨款支出117583.25万元(普通公共预算财务拨款支出决算表),重要用于以下方面:普通公共办事(类)支出0.00万元,占0.00%;交际(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安然(类)支出0.00万元,占0.00%;教导(类)支出116101.85万元,占98.74%;迷信技巧(类)支出0.00万元,占0.00%;文明体育与传媒(类)支出361.60万元,占0.31%;社会保证和失业(类)支出1119.81万元,占0.95%;医疗卫生和筹划生育(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资本勘察信息(类)支出0.00万元,占0.00%;贸易办事业(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;增援其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;国土陆地气候(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保证(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物质储备(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

(三)详细情况。

2018年度普通公共预算财务拨款支出岁首年代预算为101303.31万元,支出决算为117583.25万元,完成岁首年代预算的116.07%。决算数与岁首年代预算数存在差别的重要缘由:2014年调剂工资24个月补发工资在2018年履行,该部分预算由财务预留。个中:

1.教导支出(类)教导管理事务(款)行政运转(项)。岁首年代预算为517.2万元,支出决算为426.7万元,完成岁首年代预算的82.50%。决算数小于预算数的重要缘由是退休2人,调出1人,人员工资增添;行政事业性收费支出增添。

2.教导支出(类)教导管理事务(款)机关办事(项)。岁首年代预算为486.47万元,支出决算为588.67万元,完成岁首年代预算的121.01%。决算数大年夜于(小于)预算数的重要缘由是2014年调剂工资24个月补发工资在2018年履行。

3.教导支出(类)教导管理事务(款)其他教导管理事务支出(项)。岁首年代预算为0万元,支出决算为1万元,为下级追加专项公用经费。

4.教导支出(类)浅显教导(款)学前教导(项)。岁首年代预算为3149.82万元,支出决算为3564.01万元,完成岁首年代预算的113.15%。决算数大年夜于(小于)预算数的重要缘由是2014年调剂工资24个月补发工资在2018年履行。

5.教导支出(类)浅显教导(款)小学教导(项)。岁首年代预算为27284.16万元,支出决算为33000.89万元,完成岁首年代预算的111.33%。决算数大年夜于(小于)预算数的重要缘由是2014年调剂工资24个月补发工资在2018年履行。

6.教导支出(类)浅显教导(款)初中教导(项)。岁首年代预算为18868.23万元,支出决算为24134.05万元,完成岁首年代预算的127.91%。决算数大年夜于(小于)预算数的重要缘由是2014年调剂工资24个月补发工资在2018年履行。

7.教导支出(类)浅显教导(款)高中教导(项)。岁首年代预算为10953.93万元,支出决算为12853.81万元,完成岁首年代预算的117.34%。决算数大年夜于(小于)预算数的重要缘由是2014年调剂工资24个月补发工资在2018年履行,下级追加专项公用经费及高中赞助标准进步。

8.教导支出(类)浅显教导(款)其他浅显教导支出(项)。岁首年代预算为11507.04万元,支出决算为14867.49万元,完成岁首年代预算的129.20%。决算数大年夜于(小于)预算数的重要缘由是脆弱黉舍改革工程2018年全部落成。

9.教导支出(类)职业教导(款)中专教导(项)。岁首年代预算为2207.89万元,支出决算为3713.5万元,完成岁首年代预算的168.19%。决算数大年夜于(小于)预算数的重要缘由是2014年调剂工资24个月补发工资在2018年履行;下级追加中职助学金。

10.教导支出(类)职业教导(款)其他职业教导支出(项)。岁首年代预算为0万元,支出决算为2万元,为下级追加专项公用经费。

11.教导支出(类)特别教导(款)特别黉舍教导(项)。岁首年代预算为309.26万元,支出决算为386.91万元,完成岁首年代预算的125.11%。决算数大年夜于(小于)预算数的重要缘由是2014年调剂工资24个月补发工资在2018年履行。

12.教导支出(类)进修及培训(款)教员进修(项)。岁首年代预算为535.59万元,支出决算为583.96万元,完成岁首年代预算的109.03%。决算数大年夜于(小于)预算数的重要缘由是2014年调剂工资24个月补发工资在2018年履行。

13.教导支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。岁首年代预算为0万元,支出决算为0.97元,为下级追加专项公用经费,专项用于中小学教员营业培训。

14.教导支出(类)教导费附加安排的支出(款)其他教导费附加安排的支出(项)。岁首年代预算为5000万元,支出决算为3369.95万元,完成岁首年代预算的67.40%。决算数小于预算数的重要缘由是用于工程扶植的项目未达到付出条件。

15.教导支出(类)其他教导支出(款)其他教导支出(项)。岁首年代预算为19826.58万元,支出决算为18607.94万元,其他教导支出重要为五险一金单位部分缴费,完成岁首年代预算的93.85%。决算数小于预算数的重要缘由是2018年退休、告退、解聘累计327人,岁首年代预算五险一金含上述人员。

16.社会保证和失业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。岁首年代预算为228.74万元,支出决算为206.05万元,完成岁首年代预算的90.08%,决算数大年夜于(小于)预算数的重要缘由是离休人员工资高,人数少,年纪大年夜,天然减员形成决算数小。

17.社会保证和失业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。岁首年代预算为0万元,支出决算为2.14万元,完成岁首年代预算的,决算数大年夜于(小于)预算数的重要缘由是人员信息缺点产生的单位部分职业年金,教导体系人员为事业全供,单位部分职业年金,暂未交纳。

18.社会保证和失业支出(类)抚恤(款)逝世亡抚恤(项)。岁首年代预算为428.4万元,支出决算为911.62万元,完成岁首年代预算的212.8%,决算数大年夜于(小于)预算数的重要缘由是岁首年代预算安排不推敲在职及离退休天然减员情况,2018年在职及离退休天然减员114人。

六、关于普通公共预算财务拨款根本支出决算情况解释

2018年普通公共预算财务拨款根本支出101440.24万元。与2017年比拟,增长8528.08万元,增长9.18%。更改的重要缘由:2014年调剂工资24个月补发工资在2018年履行。个中:人员经费88262.87万元,重要包含:根本工资、津补助贴、伙食补贴费、绩效工资等;公用经费13177.37万元,重要包含:办自费等平常公用支出。

7、关于普通公共预算财务拨款“三公”经费支出决算情况解释

(一)“三公”经费财务拨款支出决算整体情况解释。

2018年度“三公”经费财务拨款支出预算为50.08万元,支出决算为46.91万元,完成预算的93.67%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差别的重要缘由是:进一步严控三公经费支出、节约节约干事。

(二)“三公”经费财务拨款支出决算详细情况解释。

2018年度“三公”经费财务拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%;公事用车购买及运转费支出决算47.80万元,占81.89%,完成预算的100.13%;公事接待费支出决算10.57万元,占18.11%,完成预算的68.06%。详细情况以下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市登封市教导体系汇总机关、一切基层单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公事用车购买及运转费支出47.80万元。个中:

公事用车购买支出为17.98万元,购买车辆1台,为轿车。重要用于本国语高等中黉舍长装备专车,该校校长为市当局引进人才网job.vhao.net。

公事用车运转支出29.82万元。重要用于局机关平常公事运转油修费,基层单位平常营业活动油修费。2018年期末,部分财务拨款公事用车保有量为17辆。

公事用车购买运转费支出决算比2017年度增长16.34万元,增长51.94%,重要用于本国语高等中黉舍长装备专车,该校校长为市当局引进人才网job.vhao.net。

3.公事接待费支出10.57万元。个中:

外宾接待支出0.00万元。

其他国际公事接待支出10.57万元,重要用于平常展开营业活动、如聘就教导专家展开教导讲坛活动,专家食宿费等。

公事接待费支出决算比2017年度增添4.88万元,降低31.59%,重要缘由是:进一步落实中心八项规定,自上而下构成优胜的社会风气,公事接待支出增添。

河南省郑州市登封市教导体系汇总2018年度共接待国际来访团组158个、来访人员1,338人次(不包含陪伴人员)。

8、关于预算绩效情况解释

(一)绩效管理任务展开情况。

本部分为强化支出义务和效力认识,建立了根本支出、项目支出和单位全体支出“三位一体”的绩效管理评价体系,完成了预算单位和财务资金绩效管理全覆盖,实在进步财务资金的应用效益。各项目扶植单位是项目申报和实施的主体,要建立预算履行、审计、绩效分析相配套的管理机制,健全完美外部财务管理制度,根据项目预算的内容、开支范围和标准,依法依规应用资金,自发接收监督。实施项目预算绩效管理制度,绩效评价成果作为今后年度项目审批立项和安排预算的根据。

(二)项目绩效自评成果。

项目严格按预算履行,教导体系项目资金重要触及黉舍维修扶植工程及设备购买。在实施过程当中严格遵守先审批、后履行,在预算编制年度内完成预算。改良了办学条件,取得了优胜社会效益。

9、关于当局性基金预算财务拨款支出决算情况解释

2018年度当局性基金预算财务拨款支出岁首年代预算为0万元,支出决算为2244.44万元。该资金为下级拨付的彩票公益金,重要用于体育事业生长专项经费。

十、机关运转经费支出情况解释

2018年度机关运转经费支出307.55万元,较2017年度增添28.47万元,降低8.47%。增添的重要缘由是:厉行节约节约干事,进一步紧缩普通性支出。

十一、当局推销支出情况解释

2018年度当局推销支出总额7387.27万元,个中:当局推销货色支出1450.97万元,当局推销工程支出5590.36万元,当局推销办事支出345.94万元。授予中小企业合同金额5650.69万元,占当局推销支出总额的76.49%,个中:授予小微企业合同金额1736.58万元,占当局推销支出总额的23.51%。

十2、国有资产占用情况解释

2018年期末,河南省郑州市登封市教导体系汇总共有车辆37辆,个中:普通公事用车17辆、普通法律执勤用车0辆、特种专业技巧用车0辆,其他用车20辆;单位价值50万元以上通用设备5台(套),单位价值100万元以上公用设备2台(套)。

十3、其他重要事项的情况解释

第四部分  名词解释

一、财务拨款支出:单位从同级当局财务部分取得的各类财务拨款。

2、事业支出:事业单位展开专业营业活动及其帮助活动取得的支出。

3、下级补贴支出:事业单位从主管部分和下级单位取得的非财务补贴支出。

四、从属单位上缴支出:事业单位取得从属自力核算单位根据相关规定上缴的支出。

五、运营支出:事业单位在专业营业活动及其帮助活动以外展开非自力核算运营活动取得的支出。

六、其他支出:单位取得的除“财务拨款支出”、“事业支出”、“下级补贴支出”、“从属单位上缴支出”、“运营支出”等以外的支出。

7、用事业基金弥补进出差额:事业单位在昔时支有缺乏以安排昔时支出的情况下,应用之前年度积聚的事业基金(事业单位昔时进出相抵后按国度规定提取、用于弥补今后年度进出差额的基金)弥补昔时进有缺口的资金。

8、根本支出:为保证机构正常运转、完成平常任务义务而产生的人员支出和公用支出。

9、项目支出:根本支出以外为完成特定行政义务和事业生长目标所产生的支出。

十、“三公”经费:归入同级财务预决算管理“三公”经费,指部分应用财务拨款安排的因公出国(境)费、公事用车购买及运转费和公事接待费。个中,因公出国(境)费反应单位公事出国(境)的国际盘川盘川、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公事用车购买及运转费反应反应单位公事用车车辆购买支出(含车辆购买税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、安然嘉奖费用等支出;公事接待费反应单位按规定开支的各类公事接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运转经费:为保证行政单位(含参照公事员法管理的事业单位)运转用于购买货色和办事的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差盘川盘川、会议费、福利费、平常维修费、公用材料及普通设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公事用车运转保护费和其他费用。

十2、工资福利支出:单位付出给在职职工和编制外经久聘请人员的各类休息待遇,和为上述人员交纳的各项社会保险费等。

十3、商品和办事支出:单位购买商品和办事的支出。

十四、对小我和家庭的补贴支出:单位用于对小我和家庭的补贴支出。

十五、岁终结转:本年度或之前年度预算安排,已履行但还没有完成或因客不雅条件产生变更没法按原筹划实施,需延迟到今后年度按有关规定持续应用的资金。

十六、年末节余:本年度或之前年度预算安排,已履行终了或因客不雅条件产生变更没法按原预算安排实施,不须要再应用或没法按原预算安排持续应用的资金。

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